眉山市彭山区公路养护段部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1彭山区公路养护管理段部门2020年部门整体支出绩效评价报告
附件2彭山区公路养护管理段部门2020年项目绩效评价报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。彭山区公路养护段是为公路畅通提供养护管理保障，惠城开荒保洁13825404095并担任公路维修与养护管理的职能部门。主要职能是：
1.主要负责公路及附属设施维修。
2.负责桥梁、隧道管护和城市道路路面维护工作，承担公路应急抢险、抢险物资储备相关服务保障工作。
3.负责公路安全设施、标志标线维护保养，为公路建设工程项目竣工验收提供服务保障。
4.为国省干线及农村公路养护管理和公路安全畅通等提供服务保障。
（二）2020年重点工作完成情况
2020年我段认真落实“安全第一、预防为主”的方针，全年出动2000人次，安全巡查道路288多余次，巡查管养桥隧960余次，发现隐患及时处理。主要绩效体现：
1.道路安全生产
（1）维修市政道路、G245、彭里路、华彭路、邛彭路、岷江二桥引道路面坑凼2700m2（国、省、县道约1000m2，市政约1700m2），投入资金33万余元；
（2）市政道路道路灌缝约8000余米，国省县道7000余米，投入资金15万余元，清理所有桥梁伸缩缝500米；
（3）维修加固堵水桥、胜利桥、黄角桥、白坡桥、王家坪桥、凤义路一桥、跃进桥、C004一桥，投入资金100万余元；
（4）“四好农村路”路面坑凼维修约220m2，投入资金2万余元；
（5）“扶贫攻坚”道路（保胜乡保净路）路面灌缝约1000米，投入资金约1万元；
（6）汛期道路抢险35余次，出动机具115余台次，清理,岷东大道、彭里路、邛彭路、江白路滑坡和塌方约125处余，约10000立方米，清理边沟12公里。
2.道路环境卫生整治
（1）日常保洁工作
1）人工清扫道路（岷东大道、成彭大道、县道（江白路、江回路、高保路、邛彭路、广青路、华彭路））12000余公里，人工清洗护栏约40公里，清理边沟18余公里，清理白色垃圾、杂草95余吨；
2）投入3辆扫地车、2辆洒水车轮流对G245、彭谢路、成彭大道、岷东大道、工业大道、贝尔大道、江白路、华彭路共70余公里路段进行清扫和洒水降尘，全年清扫道路21500余公里，机械清洗护栏5500余公里，用水量47500方。
（2）环境综合治理
1）清理G245、邛彭路、岷江二桥引道边沟、路肩垃圾、杂草11余公里，投入资金18.2万余元；
2）粉刷G245、工业大道、岷东大道、岷江二桥引道、华彭路行道树，投入资金9.5万余元。
（3）绿化提升
对工业大道、岷东大道眉彭段、岷江二桥武阳段进行道路绿化养护，对G245国道行道树和花台进行绿化整治提升，打造高保路、广青路共五处绿化示范点，对岷江一桥、江回路行道树进行移植，清理绿化内杂草共约190000m2，完成公路绿化19公里，投入资金170万余元。
（4）“三创”工作，投入资金3.6万余元。
（5）疫情防控期间派出30余人在滨江大道翡翠珑湾外、G245彭山界、高速路口进行疫情驻点值守任务，安排14余人对包保小区、家属区进行疫情排查和入户宣传。
二、机构设置
彭山区公路养护段是财政补助事业单位。内设办公室、财务审计股、党务办公室、工程验收股、安全计划工程股、车辆机具设备股、机械化养护中心。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入1159.35万元、支出1159.35万元；与2019年收入1210.54万元、支出1210.54万元相比，收入减少51.19万元，减少4.2%。支出减少51.19万元，减少4.2%。主要变动原因是：厉行节约，严格做好成本控制管理工作。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1159.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1021.34万元，占88%；政府性基金预算财政拨款收入138.01万元，占12%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1159.35万元，其中：基本支出729.96万元，占63%；项目支出429.39万元，占37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入1159.35万元；财政拨款支出总计1159.35万元。2020与2019年财政拨款收入1210.54万元；财政拨款支出总计1210.54万元相比，收入减少51.19万元，减少4.2%。支出减少51.19万元，减少4.2%。主要变动原因是：厉行节约，严格做好成本控制管理工作。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1021.34万元，占本年支出合计的88%。与2019年一般公共预算财政拨款支出895.1万元相比，一般公共预算财政拨款增加126.24万元，增加14%。主要变动原因是减少了政府性基金预算投入。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1021.34万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）64.73万元，占6%；医疗卫生支出（类）39.22万元，占4%；住房保障支出（类）43.4万元，占5%；节能环保（类）26.51万元，占3% 交通运输支出（类）847.48万元，占82%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1021.34万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为64.73万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为39.22万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为43.4万元，完成预算100%。
4.环保节能（类）支出决算为26.51万元，完成预算100%。
5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为847.48万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为43.4万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出729.96万元，其中：
人员经费537.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费192.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.27万元，完成预算66%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，缩减开支。相比2019年“三公”经费财政拨款支出，增加0.17万元，增加3%。主要原因是机械化养护里程增加，需要巡查路段范围扩大。车辆使用年限已10年以上，修理维护费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.27万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.公务用车购置及运行维护费支出5.27万元,完成预算66%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.17万元，增加3% 。主要原因是机械化养护里程增加，需要巡查路段范围扩大。
其中：公务用车购置支出0万元。（未安排公务用车购置费支出）
公务用车运行维护费支出5.27万元。2020年公务用车购置数为0辆，公车保有量2辆。主要用于管养全区农村、城区、国省道等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出315.44万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年无使用国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，养路段机关运行经费支出114.24万元，比2019年减少28.22万元，下降19%。主要原因是厉行节约，缩减开支。
（二）政府采购支出情况
2020年，养路段政府采购支出总额78.21万元，其中：政府采购货物支出78.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公电脑，购买机械化喷雾专用车。授予中小企业合同金额78.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.26万元，占政府采购支出总额的2%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车7辆。其他用车主要是用于管养全区农村、城区、国省道等所需的工程用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体良好。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看整体良好。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“多功能清扫喷雾专用车采购项目”、“国、省道及县道环境综合整治项目”、“岷东大道社会化购买服务项目”等3个项目绩效目标实际完成情况
（1）多功能清扫喷雾专用车采购项目绩效目标完成情况综述：按照区人民政府领导批文《关于购置多功能清扫喷雾专用车辆的请示》（〔2019〕156号）批示内政局《关于批复彭山区交通运输局申请购置特种专业技术用车的函》（眉彭财函〔2020〕9号）文件批复。该项目通过眉山市彭山区财政局审批后预算价格为：89万元，福龙马环卫装备股份有限公司中标金额为：81万元。
（2）国、省道及县道环境综合整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。通过项目实施，每年对G245国道、岷东大道、彭谢路、华彭路、江白路、江回路、高保路、岷江二桥引道清理边沟淤泥、清理绿化带堆积土、绿化带杂草、修剪行道树、行道树粉刷。该费用在养路段每年年初预算中汇总纳入，按照具体路段，具体情况分别实施。
（3）按照眉山市彭山区人民政府领导批文[2017]103号文件批准，对2019-2020年岷东大道眉彭段及九龙山隧道实行保洁社会化购买服务。该项目通过眉山市彭山区财政局审批后预算为：60.48万元，供应商投标中标金额为：58.82万元。完成预算97%。本项目建设符合《彭山区交通运输“十三五”发展规划》等相关规划，该工程的建设有利于保证项目道路功能完好及道路行车情况良好，满足项目区域居民出行便捷及安全需要，保障项目区交通运输安全畅通，营造良好运输环境。
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称
多功能清扫喷雾专用车采购项目
预算单位
彭山区公路养护段
预算执行情况(万元)
预算数:
89
执行数:
81
其中-财政拨款:
89
其中-财政拨款:
81
其它资金:
其它资金:
年度目标完成情况
预期目标
实际完成目标
依据内控程序，按照政府集中采购程序，完成车辆采购。
依据内控程序，按照政府集中采购程序，已经完成车辆采购。
绩效指标完成情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值(包含数字及文字描述)
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标
完成采购
完成采购
效益指标
满意度指标
100%
100%
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《彭山区公路养护段2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对多功能清扫喷雾专用车采购项目、国省及县道环境综合整治项目、岷东大道社会化购买服务项目开展了绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11. 社会保障和就业（类）抚恤(款)死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其它方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
14.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
彭山区公路养护管理段 部门2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。彭山区公路养护段是财政补助事业单位。内设办公室、财务审计股、党务办公室、工程验收股、安全计划工程股、车辆机具设备股、机械化养护中心。
（二）机构职能。彭山区公路养护段是为公路畅通提供养护管理保障，并担任公路维修与养护管理的职能部门。主要职能是：
1.主要负责公路及附属设施维修。
2.负责桥梁、隧道管护和城市道路路面维护工作，承担公路应急抢险、抢险物资储备相关服务保障工作。
3.负责公路安全设施、标志标线维护保养，为公路建设工程项目竣工验收提供服务保障。
4.为国省干线及农村公路养护管理和公路安全畅通等提供服务保障。
（三）人员概况。截止2020年末在职职工42 人，其中：差额事业人员42人。退休 75人。遗属人员 6 人。临聘人员11人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年我段单位收入预算总额为10,079,768元，其中：财政拨款收入10,079,768元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年我段相应安排支出预算10,079,768元。其中：社会保障和就业支出647,898元，卫生健康支出409,225元，城乡社区支出1,401,370元，住房保障支出323,949元，交通运输支出7,297,325元。
基本支出5，380，923元，是用于养路段日常支出，包括基本养老保险缴费、职业年金缴费、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、公路养护等日常公用经费。
机关运行经费安排情况如下：办公费100,000元，印刷费1000元，水费1500元，电费10,000元，邮电费60,000元，差旅费600,000元，维修(护)费10,000元，培训费2,000元,公务接待费2,000元,委托业务费10,000元,工会经费53,992元,福利费55,838元,公务用车运行维护费80,000元,其他商品和服务支出208,092元。
项目支出4,698,845元，主要用于机械化养护中心运行费经费与三创工作经费、脱贫攻坚及三创工作经费，县、乡、村道“四好”农村公路养护管理专项资金（7351）等。包括脱贫攻坚及三创工作经费50,000元、机械化养护中心运行费600,000元、道路综合整治维护经费1,144,100元，多功能清扫喷雾专用车采购经费900,000元，公路日常维护经费303,375元，桥梁、隧道专项养护保通经费300,000元，县、乡、村道“四好”农村公路养护管理专项资金（7351）1,401,370元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
根据绩效评价的要求，我段成立了自评工作小组，对照自评方案进行研究和布署，相关人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。从整体情况来看，我段严格按照年初预算进行部门整体支出。
在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在项目经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。完成了区委区政府确定的目标任务。
实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。在省、市上级公路部门的大力支持和业务指导下，在区交通运输局的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项工作任务。
2020年我段认真落实“安全第一、预防为主”的方针，全年出动2000人次，安全巡查道路288多余次，巡查管养桥隧960余次，发现隐患及时处理。主要绩效体现：
一、道路安全生产
1.维修市政道路、G245、彭里路、华彭路、邛彭路、岷江二桥引道路面坑凼2700m2（国、省、县道约1000m2，市政约1700m2），投入资金33万余元；
2.市政道路道路灌缝约8000余米，国省县道7000余米，投入资金15万余元，清理所有桥梁伸缩缝500米；
3.维修加固堵水桥、胜利桥、黄角桥、白坡桥、王家坪桥、凤义路一桥、跃进桥、C004一桥，投入资金100万余元；
4.“四好农村路”路面坑凼维修约220m2，投入资金2万余元；
5.“扶贫攻坚”道路（保胜乡保净路）路面灌缝约1000米，投入资金约1万元；
6.汛期道路抢险35余次，出动机具115余台次，清理,岷东大道、彭里路、邛彭路、江白路滑坡和塌方约125处余，约10000立方米，清理边沟12公里。
二、道路环境卫生整治
1.日常保洁工作
（1）人工清扫道路（岷东大道、成彭大道、县道（江白路、江回路、高保路、邛彭路、广青路、华彭路））12000余公里，人工清洗护栏约40公里，清理边沟18余公里，清理白色垃圾、杂草95余吨；
（2）投入3辆扫地车、2辆洒水车轮流对G245、彭谢路、成彭大道、岷东大道、工业大道、贝尔大道、江白路、华彭路共70余公里路段进行清扫和洒水降尘，全年清扫道路21500余公里，机械清洗护栏5500余公里，用水量47500方。
2.环境综合治理
（1）清理G245、邛彭路、岷江二桥引道边沟、路肩垃圾、杂草11余公里，投入资金18.2万余元；
（2）粉刷G245、工业大道、岷东大道、岷江二桥引道、华彭路行道树，投入资金9.5万余元。
3.绿化提升
对工业大道、岷东大道眉彭段、岷江二桥武阳段进行道路绿化养护，对G245国道行道树和花台进行绿化整治提升，打造高保路、广青路共五处绿化示范点，对岷江一桥、江回路行道树进行移植，清理绿化内杂草共约190000m2，完成公路绿化19公里，投入资金170万余元。
4.“三创”工作，投入资金3.6万余元。
5.疫情防控期间派出30余人在滨江大道翡翠珑湾外、G245彭山界、高速路口进行疫情驻点值守任务，安排14余人对包保小区、家属区进行疫情排查和入户宣传。
（二）结果应用情况。
财政支出绩效评价结果公开时间：2021年4月23日；公开方式：门户网站公开；具体内容：部门整体支出绩效评价预算金额10,079,768元。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据对我段2020年部门整体支出绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2020年我办部门整体绩效自评分90分。
（二）存在的主要问题
1、预算资金绩效管理意识欠缺。
2、财务管理及会计核算方面存在一些问题。
（1）单位固定资产未贴标识，未规定专人管理。部分固定资产未入账。上面装备的电脑，打印机等（具体金额不详）。
（2）工程建设领导小组对在建工程督查进度进展不够及时。
（三）改进预算绩效管理的建议
1、增强支出责任和绩效意识，认真编制每年预算，严格执行年初预算管理。
2、加强单位内部控制管理，改善环境，加强水平，提高服务意识，为人民群众出行提供便利，让人民群众得到实惠，为人民的安全出行作出贡献。
3、加强预算资金管理，提高财政资金使用效益：
第一、加强固定资产及低值易耗品的管理。对单位所有固定资产贴上标签，做到专人管理，每年进行一次固定资产清查，对未入账、已损坏的固定资产按财务流程进行处置。建立低值易耗品出入库登记账簿,定期对低值易耗品进行实地盘存。
第二、加强对在建工程项目的管理。工程建设领导小组每月至少召开一次会议，对工程进度、资金使用情况等进行通报，计划下步工作安排等，使单位在建工程能有效的进行监管。
附件2
多功能清扫喷雾专用车采购
项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。按照区人民政府领导批文《关于购置多功能清扫喷雾专用车辆的请示》（〔2019〕156号）批示内容及区财政局《关于批复彭山区交通运输局申请购置特种专业技术用车的函》（眉彭财函〔2020〕9号）文件批复。该项目通过眉山市彭山区财政局审批后预算价格为：89万元，福龙马环卫装备股份有限公司中标金额为：81万元。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容：1、车辆具有路面洗扫、路沿和路沿石立面洗刷、喷雾降尘、低压冲洗等多种功能。2、副发动机带车用离合器，启动和停机时，气缸驱动离合器分离，延时后接合。3、离合器的分离和接合，由电控系统自动控制，无需人工操作。4、采用“显示屏+CAN总线操作面板”的控制模式。洗扫车后部装有摄像头，驾驶室内装有彩色显示屏。5、在洗扫车右侧后部装有摄像头，驾驶室内装有彩色显示屏。6、在洗扫车右侧后部装有机械式自动卷绕冲洗卷盘，配20米高压软管，可用于清洗洗扫车本身和其它需要清洗的地方。7、车辆前部配装护栏滚刷装置，可左右180度调节位置，方便对左右护栏的清洗作业。8、配备气力交管防冻装置，有效清除水路系统中残留积水。供应商严格按照车辆技术要求完成合同内容。
2.项目实施进度计划：
（1）、项目准备阶段
2019年9月—2020年4月完成项目申报、资金准备、招投标等工作。
（2）、项目实施及验收阶段
2020年6月供应商完成车辆验收并交付使用。
（三）项目资金申报相符性。
该项目具体的实施内容和申报内容相符。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目合同价为81万元，资金都是通过政府财政资金进行拨付。资金拨付严格按照进行合同约定拨付。2020年8月按照合同约定向供货方申请拨付购车款的95%。项目资金到位率100%。
2．资金使用。
截止评价时点项目资金的实际支出情况为：已支付：81万元，截至目前项目资金的实际支出按照合同要求竣工验收拨付合同价的100%。该项目支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
该项目从申请拨款至拨付款项，严格按照购买合同执行。依据合同要求，由财政部门拨付到我单位，由我单位组织验收组验收确认签字，完善签字程序后拨付到供货方。按照项目资金管理办法和采购管理办法，该工程严格执行财务管理制度、财务处理是及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
该项目组织管理机构以眉山市彭山区公路养护段为项目主要负责人，通过区财政局审批后，找有资质的代理单位进行全程代理招标，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令87号）进行公开招标确定供应单位，按照政府投资项目管理法进行公示。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该车辆于2020年6月完成验收并交付使用。
（二）项目效益情况。
本项目建设符合《彭山区交通运输“十三五”发展规划》等相关规划，该车辆的购置有利于彭山区公路养护的发展，使公路养护向高效化、机械化方向发展，满足公路保洁需求，减少公路清扫的二次扬尘，减少空气中可吸入颗粒物的含量，减轻了空气粉尘污染。保障区交通运输安全畅通，营造良好运输环境。
清扫车投入使用后，使路容美观，促进了地区经济发展，减轻了粉尘污染，更符合环保要求。对于构建和谐社会，促进社会稳定，统筹城乡发展，等有着重要的意义。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无
（二）相关建议。
无
国、省道及县道环境综合整治
项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。为全面提升我区公路环境管理水平，推进“双创”工作向城乡延伸，切实改善市域城乡环境面貌，不断增强我区环境综合竞争力，以整治脏乱差为突破口，以“绿化、美化、净化、亮化”为环境综合整治目标，每年对G245国道、岷东大道、彭谢路、华彭路、江白路、江回路、高保路、岷江二桥引道清理边沟淤泥、清理绿化带堆积土、绿化带杂草、修剪行道树、行道树粉刷。该费用在养路段每年年初预算中汇总纳入，按照具体路段，具体情况分别实施。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容：G245国道、岷东大道、彭谢路、华彭路、江白路、江回路、高保路、岷江二桥引道清理边沟淤泥、清理绿化带堆积土、绿化带杂草、修剪行道树、行道树粉刷，分路段每半年或一年实施一次。以“绿化、美化、净化、亮化”为目标，年底前完成以上路段环境综合整治工作。
2.项目实施进度计划：
环境综合整治项目贯穿全年，发现问题及时治理，至2020年底G245国道、岷东大道、彭谢路、华彭路、江白路、江回路、高保路、岷江二桥引道至少进行一次环境综合整治。
（三）项目资金申报相符性。
该项目具体的实施内容和申报内容相符。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目为35万元，资金都是通过政府财政资金进行拨付。资金拨付严格按照合同进行进度款的拨付。按照合同约定向建设单位拨付进度款。项目资金到位率100%。
2．资金使用。
截止评价时点项目资金的实际支出情况为：已支付：35万元，截至目前项目资金的实际支出按照合同要求竣工验收拨付合同价的100%；该项目资金开支范围主要有主体项目交工验收。该项目支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
该项目从申请拨款至拨付款项，严格按照主体施工合同执行。由施工单位依据合同要求，上报资金申请.由我单位组织验收组验收确认，领导签字后进行拨付到施工单位，按照项目资金管理办法，该工程严格执行财务管理制度、财务处理是及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
该项目组织管理机构以眉山市彭山区公路养护段为项目主要负责人，按项目实际情况，工程量少就由养路段自行聘请临时工、外租机械完成，工程量大委托相关公司实施。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目于2020年底月全部完成，
（二）项目效益情况。
本项目建设符合《彭山区交通运输“十三五”发展规划》等相关规划，该项目的实施有利于保持项目道路功能，是一项长期的惠民工程，维护基础设施的正常运转，满足项目区域居民出行需要，保障项目区交通运输安全畅通，营造良好运输环境。
项目实施后，以“精细化养护、规范化管理、标准化服务”为要求，夯实公路养护，对于构建和谐社会，促进社会稳定，统筹城乡发展，有着重要的意义。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
岷东大道社会化购买服务
项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。按照眉山市彭山区人民政府领导批文[2017]103号文件批准，对2019-2020年岷东大道眉彭段及九龙山隧道实行保洁社会化购买服务。该项目通过眉山市彭山区财政局审批后预算为：60.48万元，供应商投标中标金额为：58.82万元。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容：2019-2020年共2年对岷东大道眉彭段10.6公里、九龙山隧道1.72公里进行保洁服务，全长12.32公里（双向六车道共计：24.64公里）。按照交通部养护管理规定，每1.5公里配置1人进行公路清洁养护；结合岷东大道彭山段实际情况，拟按照2公里配置1人，需配置12人。
服务内容：（1）路面、边沟清扫保洁；（2）水沟清理保畅；（3）路肩边坡整修、除草；（4）若发生交通事故或自然灾害时，对交通附属设施、花草树木造成损害的，应及时报告养路段；（5）及时完成养路段临时交办的工作任务及资料的收集和整理工作；（6）积极配合养路段做好区委政府及主管部门下达的各项临时性工作任务。
供应商在服务期限内严格按照合同规定内容完成了岷东大道眉彭段及九龙山隧道的保洁服务工作。
2.项目实施进度计划：
（1）、项目准备阶段
2018年6月—2018年10月完成项目审批、工程招投标等工作。
（2）、项目实施阶段
2018年11月—2020年11月，按合同要求完成岷东大道眉彭段及九龙山隧道的保洁服务工作。
（三）项目资金申报相符性。
该项目具体的实施内容和申报内容相符。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目合同价为58.82万元，资金都是通过政府财政资金进行拨付。资金拨付严格按照采购合同进行进度款的拨付。2020年按照合同约定向建设单位申请拨付进度款，建设单位向主管部门申请划拨资金。项目资金到位率100%。
2．资金使用。
截止评价时点项目资金的实际支出情况为：已支付：58.82万元，截至目前项目资金的实际支出按照合同要求竣工验收拨付合同价的100%；该项目资金开支范围主要有主体项目交工验收。该项目支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
该项目从申请拨款至拨付款项，严格按照主体施工合同执行。由施工单位依据合同要求，上报资金申请，由我单位每月组织验收组验收，分管领导确认，段长签字后进行拨付到施工单位。按照项目资金管理办法，该工程严格执行财务管理制度、财务处理是及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
该项目组织管理机构以眉山市彭山区公路养护段为项目主要负责人，通过区财政局审批后，找有资质的代理单位进行全程代理招标，按照《政府采购非招投标采购方式管理办法》（财政部令第74号）进行竞争性磋商确定服务供应单位，按照政府投资项目管理法进行公示。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该服务供应商于2018年11月进场提供保洁服务，于2020年11月按合同要求完成服务内容。
（二）项目效益情况。
本项目建设符合《彭山区交通运输“十三五”发展规划》等相关规划，该工程的建设有利于保证项目道路功能完好及道路行车情况良好，满足项目区域居民出行便捷及安全需要，保障项目区交通运输安全畅通，营造良好运输环境。
项目实施后，将更加保障地区交通安全畅通，路容美观，促进地区经济发展。项目的建设对于构建和谐社会，促进社会稳定，统筹城乡发展等有着重要的意义。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无
（四）相关建议。
无
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
